檢視报销的原始碼

'''报销'''把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。<ref>[https://zhidao.baidu.com/question/1391713065333033660.html?fr=iks&word=%B1%A8%CF%FA&ie=gbk&dyTabStr=MCwzLDEsMTAsNiw0LDIsNSw3LDk=  财务报销流程是怎样的？]百度知道</ref>

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|<center><img src="https://pics4.baidu.com/feed/8d5494eef01f3a296dd8e6182fea263b5d607c29.jpeg?token=ca101757c2027b1f9db9bba079793979    " width="180"></center><small>[https://baijiahao.baidu.com/s?id=1737679031085261836&wfr=spider&for=pc 闪电新闻]</small> 
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== 报销程序 ==
1.报销费用的填制要求
(a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

(b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

(c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、[[报销人]]、[[费用摘要]]、单据张数等。

(d) 采购类经营费用,须凭有效的《[[请购单]]》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

(e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

(f) 外出培训费凭《[[培训协议]]》办理报销手续。

2.报销单据的审核

(a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

(b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

(c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

(a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

(d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管
(a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、[[记账]]。

(b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
== 汉语词语 ==
详细解释
将用坏作废的物件报告销账。

经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额

==参考文献==
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[[Category:800 語言、文學類]]